Importul comenzilor primite în sistemul de inventar este un proces cheie pentru logistică eficientă, evidența stării bunurilor și facturare automată. Integrarea corectă între Fynode și soluția dvs. de gestiune a stocului asigură transferul fluent al comenzilor din eshop în magazin fără intervenții manuale.
- Nu toate sistemele de gestiune a stocurilor suportă importul comenzilor primite!
- Suportul pentru import este de exemplu pentru: ONIX, Money S3, mPohoda, MK-Soft, Oberon, Pohoda mServer și altele.
- Importul funcționează fie:
- Automat (la intervale setate, de ex. la fiecare 30 de minute)
- Manual (lansarea procesului direct în interfața Fynode sau în sistemul de gestiune)
Prezentarea opțiunilor de import o veți găsi întotdeauna în ghidul sistemului de gestiune al magazinului în această secțiune Wiki.
- După primirea comenzii în eshop Fynode, înregistrarea este imediat introdusă în coada de export.
- La intervale regulate (sau manual) comenzile noi sunt transferate în magazin prin:
- Schimb de FTP/SFTP al fișierului de date (de ex. Money S3, Oberon, MK-Soft, ONIX)
- Conectare API directă (de ex. Pohoda mServer, Abra Flexi, mPohoda)
- Comenzile sunt înregistrate în partea de magazin/types de documente în aplicația de gestiune ca noi comenzi primite/doccume/recepții (în funcție de sistem).
- În mai multe sisteme de gestiune este necesară configurarea tipului de document în care se importă comenzile (de ex. „comandă primită”, „OP”, ...).
- În administrarea Fynode accesați secțiunea Stoc și alegeți sistemul de gestiune.
- Verificați și completați corect datele conform ghidului (FTP, cheia API, ruta către baza de date etc.).
- Verificați opțiunea/elementul „Importați comenzile primite” și activați-l, dacă sistemul îl suportă.
- La unele soluții (de ex. Money S3) este indicat și numele exact al fișierului de import/destinația fișierului (de ex.
{ID}.xml, folder special pe FTP etc.).
- După importul comenzilor în magazin, pot rula automat alte workflow-uri:
- Crearea receptionalei sau a comenzii pentru magazin
- Reținerea bunurilor sau modificarea stării de stoc
- Calculul automat și emiterea facturii pe baza comenzii
- Posibilitatea conectării la expediere sau livrare
În marile depozite este indicat să configurați notificări/jurnalizare pentru a verifica succesul importului și rapoarte despre erori.
¶ 5. Erori tipice și recomandări
- Comenzi care nu se importă: Verificați conexiunea (FTP/API), corectitudinea datelor de acces și existența/scrierea în directorul/baza de date țintă.
- Document duplicat sau lipsă: Verificați setările de potrivire, tipul documentului sau ciclurile de import (dacă fișierul se suprascrie/pierde).
- Starea produselor incorect după import: Verificați corectitudinea numerotării produselor/EAN-urilor și maparea la fișele de stoc.
- Comanda este într-o stare specială: Fiecare sistem poate avea reguli proprii, așadar setați conversia/transformarea stării după necesități (de ex. „nouă” = „primită”, „confirmată” etc.).
¶ 6. Recomandări de best-practice
- Înainte de lansarea în producție, testați întotdeauna procesarea pe comenzi de test.
- Verificați regulat jurnalele și rapoartele despre importuri/eroare.
- Asigurați potrivirea corectă a produselor (după Număr/EAN), pentru ca fiecare comandă să fie înregistrată corect și să nu genereze erori în magazin.
- În cazul migrației de date, faceți backup la situația curentă a magazinului și testați importul pe un set de date mai mic.
Importul comenzilor direct în magazin vă permite să accelerați expedierea, să reduceți erorile și să obțineți o imagine clară despre bunuri și mișcarea în stoc în timp real.