Beérkezett rendelések importálása a készletnyilvántartó rendszerbe kulcsfontosságú folyamat a hatékony logisztikához, a termékek állapotának nyilvántartásához és a számlázás automatizálásához. A Fynode és az Ön készletgazdálkodási megoldása közötti helyesen beállított integráció gördülékeny rendelésátvitelt biztosít az eshopból a készletbe, manuális beavatkozások nélkül.
- Nem minden készletkezelő rendszer támogatja a beérkezett rendelések importálását!
- Import támogatott például: ONIX, Money S3, mPohoda, MK-Soft, Oberon, Pohoda mServer és mások.
- Az import működhet:
- automatikusan ( beállított intervallumban, pl. minden 30 percben)
- manuálisan (folyamata közvetlenül a Fynode felületén vagy a készletgazdálkodási rendszerben elindítva)
Az importálási lehetőségek áttekintését mindig megtalálja a konkrét készletkezelő rendszer útmutatójában ebben a Wiki szakaszban.
- Rendelés fogadásakor az eshop Fynode bejegyzése azonnal bekerül a kimenő exportálási sorba.
- Rendszeres időközönként (vagy manuálisan) az új rendelések átkerülnek a készletbe a következőkkel:
- FTP/SFTP adatcserés adatfájl (például Money S3, Oberon, MK-Soft, ONIX)
- Közvetlen API összekapcsolás (például Pohoda mServer, Abra Flexi, mPohoda)
- A rendelések a készlet/készletalkalmazás oldalán új beérkezett rendelések/dokumentumok/átvételi naplók néven kerülnek rögzítésre (a rendszer szerint).
- Több készletkezelő rendszer esetén meg kell adni a dokumentumtípusát, amelybe a rendelések importálódnak (pl. "rendelés érkezett", "OP", ...).
- Az Adminisztrációban a Fynode-ban nyissa meg a Készlet szekciót, és válassza ki a készletgazdálkodási rendszert.
- Ellenőrizze és pontosítsa az adatokat az útmutató szerint (FTP, API kulcs, adatbázis elérési út stb.).
- Ellenőrizze az „Importálja a beérkezett rendelések” lehetőséget/elemet, és aktiválja, ha a rendszer támogatja.
- Bizonyos megoldásoknál (pl. Money S3) megadja a pontos importfájl nevét/destination útvonalát (pl. {ID}.xml, speciális FTP mappa, stb.).
- A rendelés importálása után a készlet felé automatikusan futtathatók a következő workflow-k:
- átvételi dokumentum vagy készlet rendelés létrehozása
- áru foglalása vagy készlet állapotának módosítása
- automatikus számlázás a rendelés alapján
- csomagfeladásra vagy házhoz szállításra történő csatlakoztatás
- Nagy raktáraknál érdemes értesítéseket/logokat beállítani az import sikerességének ellenőrzésére és hibák nyomon követésére.
- Rendelések nem importálódnak: Ellenőrizze a kapcsolatot (FTP/API), a hozzáférési adatok helyességét, és a célkönyvtár/databázis létezését/írási jogait.
- Duplikált vagy hiányzó dokumentum: Ellenőrizze a párosítás beállításait, a dokumentszót vagy az import ciklusokat (hogy a fájl ne íródjon felül/ne vesszen el).
- Helytelen tétel állapot az import után: Ellenőrizze a termékek/EAN-ok helyes azonosítását és a készletkártyákhoz történő mapolást.
- Rendelés különleges állapotban van: Minden rendszernek megvan a saját szabálya; állítsa be az állapotok konverzióját/transzformációját a szükségleteinek megfelelően (pl. "új" = "érkezett", "ld. megerősített" stb.).
- A végleges bevetés előtt mindig tesztelje a feldolgozást teszt rendeléseken.
- Rendszeresen ellenőrizze a logokat és az importok jelentéseit/elemzze a hibákat.
- Biztosítson helyes termék párosítást (a cikkszám/EAN alapján), hogy minden rendelés helyesen legyen könyvelve és ne okozzon készletterhelést.
- Adatok migrációja esetén készítsen biztonsági mentést a meglévő készlet állapotról, és tesztelje az importot kisebb adatállományon.
Beérkező rendelések közvetlen készletbe történő importálása lehetővé teszi a gyorsabb kiszállítást, a hibák minimalizálását és a valós idejű átláthatóságot a termékállapotokról és a készleten belüli mozgásokról.