Import přijatých objednávek do skladového systému je klíčovým procesem pro efektivní logistiku, evidenci stavu zboží a automatizovanou fakturaci. Správně nastavená integrace mezi GoodEshop a vaším skladovým řešením zajistí plynulý přenos objednávek z eshopu do skladu bez nutnosti manuálních zásahů.
- Ne všechny skladové systémy podporují import přijatých objednávek!
- Podporu importu mají například: ONIX, Money S3, mPohoda, MK-Soft, Oberon, Pohoda mServer a další.
- Import funguje buď:
- Automaticky (v nastaveném intervalu, např. každých 30 minut)
- Manuálně (spuštěním procesu přímo v rozhraní GoodEshop nebo ve skladovém systému)
Přehled možností importu najdete vždy v návodu konkrétního skladového systému v této Wiki sekci.
- Po přijetí objednávky v eshopu GoodEshop se záznam okamžitě zařadí do exportní fronty.
- V pravidelných intervalech (nebo manuálně) jsou nové objednávky přenesené do skladu přes:
- FTP/SFTP výměnu datového souboru (např. Money S3, Oberon, MK-Soft, ONIX)
- Přímé API propojení (např. Pohoda mServer, Abra Flexi, mPohoda)
- Objednávky jsou na straně skladu/v skladové aplikaci zaevidované jako nové přijaté objednávky/doklady/příjemky (podle systému).
- Ve více skladových systémech je třeba nastavit typ dokladu, do kterého se objednávky importují (např. "objednávka přijatá", "OP", ...).
- V administraci GoodEshop přejděte do sekce Sklad a vyberte skladový systém.
- Ověřte a vyplňte správné údaje podle návodu (FTP, API klíč, cesta k databázi atd.).
- Zkontrolujte možnost/prvek „Importovat přijaté objednávky“ a aktivujte ji, pokud to systém podporuje.
- U některých řešení (např. Money S3) určujete i přesný název/destinaci importního souboru (např.
{ID}.xml, speciální složka na FTP, atd.).
- Po importu objednávek do skladu mohou automaticky běžet další workflow:
- Vytvoření příjemky nebo objednávky na sklad
- Rezervace zboží nebo změna skladového stavu
- Automatický přepočet a vystavení faktury na základě objednávky
- Možnost napojení na expedici nebo rozvoz
Ve velkých skladech je vhodné nastavit notifikace/logování pro kontrolu úspěšnosti importu a správu chyb.
- Objednávky se neimportují: Zkontrolujte spojení (FTP/API), správnost přístupových údajů a existenci/zápis do cílového adresáře/databáze.
- Duplicitní nebo chybějící doklad: Zkontrolujte nastavení párování, typ dokladu nebo cykly importů (zda se soubor nepřepisuje/neztrácí).
- Nesprávný stav položek po importu: Ověřte správnost číslování produktů/EAN a mapování na skladové karty.
- Objednávka je ve zvláštním stavu: Každý systém může mít vlastní pravidla, proto si nastavte konverzi/transformaci stavu podle svých potřeb (např. "nová" = "přijatá", "potvrzená" atd.).
- Před ostrým nasazením importu vždy otestujte zpracování na testovacích objednávkách.
- Pravidelně si ověřujte logy a správu importů/analyzujte chyby.
- Dbejte na správné párování produktů (podle čísla/EAN), aby každá objednávka byla korektně zaúčtována a nezpůsobila chybu ve skladu.
- V případě přechodu nebo migrace dat si zálohujte aktuální stav skladu a testujte import na menší datové sadě.
Import objednávek přímo do skladu vám umožní zrychlit expedici, minimalizovat chyby a získat dokonalý přehled o zboží a pohybech na skladě v reálném čase.